Introducción

Es el proceso para realizar devoluciones hacia el cliente final.

Existen 3 tipos de devoluciones:

1. Ordenes: Esta considera la devolución de toda la orden, no se puede seleccionar un monto menor y es solicitada a través de la cuenta del usuario.

2. Tickets: Entrega la opción de poder solicitar una devolución a un ticket particular, generando una devolución parcial de la orden completa.

3. Pagos: Devoluciones que no están relacionado a un pago en particular, este se utiliza principalmente para realizar devoluciones de pagos duplicados

Las devoluciones se pueden realizar a través del ERP pero no es recomendable. Recomendamos que el usuario lo realice en su cuenta para que tenga noción del proceso completo. El único tipo que no se puede realizar desde la cuenta son los tipo Pagos

A través del siguiente modulo podremos aprender sobre el modulo de devoluciones del ERP:

• Comprobantes: En esta sección encontrarán todas las solicitudes de comprobantes de devolución, separadas por: Todas las solicitudes; Comprobantes pendientes; Con comprobante.

• Devoluciones: Podrán visualizar todas las devoluciones, separadas por su estado: Abierto; Procesando; Rechazado; Pendiente; Terminado. También podrán filtrar la búsqueda de devoluciones utilizando distintos criterios.

• Operaciones masivas: Podrán cargar de manera masiva los cambios de estado en devoluciones.

• Pagos negativos: Determinan el dinero que se devolverá al cliente final

• TEF: Es el reporte que se puede descargar, con un formato específico para los bancos, para todas las devoluciones pendientes a realizar.

Crear una devolución

Para crear una devolución, se debe abrir en el ERP el carro(venta) que se quiere anular y luego seleccionar la opción de anular

Luego se abrirá un panel que exigirá los siguientes datos:

• Monto

• Fecha de solicitud

• Motivo

Dentro de una devolución se puede ingresar los datos bancarios del cliente en caso que se deba pagar mediante transferencia bancaria la devolución.